长丰县纪委监委2018年度部门决算
长丰县纪委监委2018年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.机构设置
第二部分 2018年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1.收入支出决算情况说明
2.收入决算情况说明
3.支出决算情况说明
4.财政拨款收入支出决算情况说明
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
长丰县纪委监委2018年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
长丰县纪委监委2018年度部门职责主要有：
（一）负责全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央纪委、省市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
（二）在县委的领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委及市委县委巡视巡察发现问题整改落实。
（三）负责全县监察工作。贯彻落实中央纪委、国家监委及省市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（四）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（五）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。
（六）负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（六）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构相关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
（七）承办上级纪委监委和县委交办的其他任务。
二、机构设置
长丰县纪委监委2019年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2018年12月31日，我单位实有各类人员100人，其中在职 92人、离休 0 人、退休 8 人。
第二部分 2018年度部门决算报表
长丰县纪委监委2018年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2018年度本年收入总计1644.45万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1644.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年度相比，收、支总计各减少8.05万元，降低0.48%，主要原因：减少其他纪检监察事务支出工作经费。
二、收入决算情况说明
2018年度本年收入合计1557.21万元，其中：财政拨款收入1557.21万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度本年支出合计1622.39万元，其中：基本支出1315.58万元，占81.08%；项目支出306.81万元，占18.92%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度财政拨款收入总计1644.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1644.45万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少8.05万元，降低0.48%。主要原因：减少其他纪检监察事务支出工作经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入1557.21万元，占本年收入的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款减少33.49万元，降低2.1%。主要原因是减少其他纪检监察事务支出工作经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1622.39万元，占本年支出的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.19万元，增长3.65%。主要原因是增加人员经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1172.52万元，支出决算为1622.39万元，完成年初预算的138.36%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨付检察院转隶部门公用经费及办案经费；二是委机关人员变动，年中追加安排财政拨款预算。其中:基本支出1315.58万元，占81.08%；项目支出306.81万元，占18.92%。具体情况如下：
（１） 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为612.14万元，支出决算为1069.21元，完成年初预算的174.67%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动年中追加安排财政拨款预算。
（2）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为438.07万元，支出决算数为306.81万元，完成年初预算的70.04%，决算数小于预算数的主要原因是减少其他纪检监察事务支出工作经费。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为57.14万元，支出决算为71.4万元，完成年初预算的124.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是委机关人员变动和基数调整,年中追加安排财政拨款预算。
(4)社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金 缴费支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安排机关事业单位职业年金缴费支出预算。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为21.14万元，支出决算数为57.51万元，完成年初预算的272.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是委机关人员变动和基数调整,年中追加安排财政拨款预算。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为34.28万元，支出决算为107.33万元，完成年初预算的313.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是委机关人员变动及公积金基数调整,年中追加安排财政拨款预算。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
年初预算数为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1315.58万元，其中人员经费1158.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费156.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2018年度无政府性基金收入和支出。
八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算82万元，支出决算81.03万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于年初预算数的主要原因：公务接待人数减少，严格控制接待标准和陪同人数。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算17.51万元，占21.6%；公务用车购置及运行费支出决算63.52万元，占78.4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2017年度决算相比持平,持平的原因是2018年度无因公出国（境）费支出。与2018年度预算相比持平，持平的原因是2018年度无因公出国（境）费支出。主要用于经县外办批准的因公临时出国（境）交流合作、专题研修等外事活动支出。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》（长财〔2014〕32号）等相关规定。2018年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算17.51万元，与2017年度决算相比，减少1.99万元，降低10.2%,与2017年度决算相比降低，降低的原因是公务接待人数减少，严格控制接待标准和陪同人数。与2018年度预算相比，减少2.49万元，降低12.45 %，与2018年度预算相比降低，降低的原因是公务接待人数减少，严格控制接待标准和陪同人数。主要用于主要用于市内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《转发〈关于印发合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法的通知〉、〈安徽省财政厅关于进一步加强公务接待经费管理的通知〉的通知》（长财〔2015〕52号）等相关规定。2018年，国内公务接待共122批，1185人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算63.52万元，与2017年度决算相比，增加32.02万元，增长101.65 %,与2017年度决算相比增加，增加的原因是增加公务用车运行费和公务车辆购置费。与2018年度预算相比，增加1.52万元，增长2.45 %，与2018年度预算相比增加，增加的原因是增加公务用车购置费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算44万元，与2017年度决算相比，增加12.5万元，增长39.68 %,与2017年度决算相比增长的原因是监察体制改革，人员增加，车辆维护费用增加。2018年度预算相比持平，持平的原因是严格按照年初预算及省市县公务用车配备管理相关规定执行。经费使用严格按照省市县公务用车配备管理相关规定执行。主要用于日常公务、监督检查、执法执勤、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，纪委一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为6辆。
公务用车购置费支出决算19.52万元，与2017年度决算相比，增加19.52万元，与2017年度决算相比增长，增长的原因是2017年度无公务用车购置费支出。与2018年度预算相比，增加1.52万元，增长2.45%，与2018年度预算相比增加，增加的原因是增加公务用车购置费。主要用于1辆执法执勤车更新，2018年，购置车辆1台。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年度长丰县纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费156.75万元，比2017年度增加3.35万元，增加2.18%，主要原因是监察体制改革后人员增加，保障单位运行、用于购买货物和服务的费用增加。
（二）政府采购情况
2018年度长丰县纪委监委政府采购支出总额31.71万元，其中：货物类支出31.71万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额31.71万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，长丰县纪委监委共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上大型通用设备0台（套），单价100万元（含）以上大型专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
根据预算绩效管理相关要求，长丰县纪委监委对2018年度纳入部门预算的30万元以上专项资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共7个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金379万元，占项目预算总额的95%。评价结果显示良好。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
