长丰县纪委监委2025年部门预算

长丰县纪委监委2025年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分  2025年预算报表

（一）部门预算表

1.长丰县纪委监委2025年收支总表

2.长丰县纪委监委2025年收入总表

3.长丰县纪委监委2025年支出总表

4.长丰县纪委监委2025年财政拨款收支总表

5.长丰县纪委监委2025年一般公共预算支出表

6.长丰县纪委监委2025年一般公共预算基本支出表

7.长丰县纪委监委2025年政府性基金预算支出表

8.长丰县纪委监委2025年国有资本经营预算支出表

9.长丰县纪委监委2025年基本支出总表

10.长丰县纪委监委2025年项目支出总表

11.长丰县纪委监委2025年政府采购支出表

12.长丰县纪委监委2025年政府购买服务支出表

13.长丰县纪委监委2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.长丰县纪委监委2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.长丰县纪委监委2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.长丰县纪委监委2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

长丰县纪委监委2025年部门预算

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管监察工作。依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

二、部门预算单位构成

长丰县纪委监委2025年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月31日，长丰县纪委监委实有各类人员114人，其中在职100人、离休0人、退休14人。

三、2025年度主要工作任务

（一）在深化政治监督“三化”上持续发力，推动党的二十届三中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话精神落地落实。紧盯中央省市决策部署抓落实，紧盯廉洁用权为民用权抓监督，紧盯协同联动抓统筹

（二）在巩固深化党纪学习教育成果上持续发力，营造遵规守纪、干事创业的良好氛围。持续抓实党纪学习教育，持续强化警示教育，持续抓好纪律执行。

（三）在铲除滋生腐败的土壤和条件上持续发力，健全风腐同查同治机制。一以贯之纠治“四风”，一刻不停惩治腐败，一体推进正风反腐

（四）在整治群众身边不正之风和腐败问题上持续发力，进一步增强人民群众可感可及成效。健全完善齐抓共管工作机制，持续加大“蝇贪蚁腐”惩治力度，持续发力专项整治系统施治

（五）在“查改立”一体推进上持续发力，彰显政治巡察的定位和作用。扎实推进巡察全覆盖，纵深推进问题真改实改，不断推进巡察工作规范化建设。

（六）在压实全面从严治党政治责任上持续发力，推动严的基调一贯到底。切实督促党委（党组）履行主体责任，切实履行纪委监督专责，切实推动落实部门监管责任。

（七）在深化落实纪检监察体制改革上持续发力，推动纪检监察工作规范化法治化正规化建设。不断深化体制改革，不断完善制度建设，不断锻造过硬铁军。

第二部分  2025年部门预算表

长丰县纪委监委2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.长丰县纪委监委2025年部门收支总表（附件表1）

2.长丰县纪委监委2025年部门收入总表（附件表2）

3.长丰县纪委监委2025年部门支出总表（附件表3）

4.长丰县纪委监委2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.长丰县纪委监委2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.长丰县纪委监委2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.长丰县纪委监委2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.长丰县纪委监委2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.长丰县纪委监委2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.长丰县纪委监委2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.长丰县纪委监委2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.长丰县纪委监委2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.长丰县纪委监委2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.长丰县纪委监委2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.长丰县纪委监委2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.长丰县纪委监委2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，长丰县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。长丰县纪委监委2025年收支总预算3215.1万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

长丰县纪委监委2025年收入预算3215.1万元，收入全部是一般公共预算拨款收入3215.1万元，占100%，比2024年预算增加586.23万元，增长22.3%，增长主要原因：一是人员数量的增加；二是政治监督、案件查办、体制机制改革等纪检监察事务增加。

三、关于2025年支出预算情况说明

长丰县纪委监委2025年支出预算3215.1万元，比2024年预算增加586.23万元，增长22.3%，增长原因：一是人员数量的增加；二是政治监督、案件查办、体制机制改革等纪检监察事务增加。其中，基本支出2248.34万元，占69.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出966.76元，占30.07%，主要用于经常性业务经费和其他纪检监察事务支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

长丰县纪委监委2025年财政拨款收支预算3215.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3215.1万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3215.1万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出2676.74万元，占83.26%；社会保障和就业支出293.87万元，占9.14%；卫生健康支出77万元，占2.39%；住房保障支出167.49万元，占5.21%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加586.23万元，增长22.3%。增长原因：一是人员数量的增加；二是政治监督、案件查办、体制机制改革等纪检监察事务增加。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

长丰县纪委监委2025年一般公共预算拨款3215.1万元，比2024年预算拨款增加586.23万元，增长22.3%，增长原因：一是人员数量的增加；二是政治监督、案件查办、体制机制改革等纪检监察事务增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2676.74万元，占83.26%；社会保障和就业支出293.87万元，占9.14%；卫生健康支出77万元，占2.39%；住房保障支出167.49万元，占5.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2025年预算1709.98万元，比2024年预算增加212.47万元，增长14.19%，增加原因主要是人员数量增加导致的人员工资、社会保障缴费等基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算270万元，比2024年预算增加45.9万元，增长20.48%，增长原因主要是一般行政管理事务支出增加。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2025年预算200万元，比2024年预算增加100万元，增长100%，增加的原因主要是大案要案办理数量和办案力度加大。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算40万元，比2024年预算增加2万元，增长5.26%，增长原因主要是派驻派出机构集中办公后办案数量和力度加大。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）2025年预算456.76万元，比2024年预算增加391.56万元，增长600.55%，增长原因主要是根据财政局要求，将以前年度巡视工作项目支出合并列支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算194.29万元，比2024年预算增加25.13万元，增长14.86%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费人数增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算97.15万元，比2024年预算增加12.57万元，增长14.86%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.43万元，比2024年预算增加1.28万元，增长111.30%，增长原因主要是上年度其他社会保障和就业支出不够列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算77万元，比2024年预算增加39.74万元，增长106.66%，增长原因主要是行政单位医疗缴费人数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算145.72万元，比2024年预算增加18.85万元，增长14.86%，增长原因主要是本年度住房公积金缴存人数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算21.77万元，比2024年预算减少9.95万元，降低31.37%，减少原因主要是提租补贴测算口径发生变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

长丰县纪委监委2025年一般公共预算基本支出2248.34万元，其中：

工资福利支出1798.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出358.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、劳务费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助92.03万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

长丰县纪委监委2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

长丰县纪委监委2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

长丰县纪委监委2025年项目支出预算安排966.76万元，比2024年预算增加288.46万元，增长42.53%，增长原因主要是增设纪检监察室，案件查办数量增加。主要包括本年财政拨款安排966.76万元（其中一般公共预算安排966.76万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

长丰县纪委监委2025年安排政府采购预算63万元，比2024年预算增加12万元，增长23.53%，增长原因主要是增加公务用车采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

长丰县纪委监委2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，长丰县纪委监委机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算124万元，比2024年预算增加58万元，增长87.88%，增长原因主要是上年度“三公”经费不够列支。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费112万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平0，持平主要原因是2024年、2025年均未安排因公出国（境）事项。经费使用根据县外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《关于印发〈长丰县机关事业单位因公临时出国经费管理办法〉的通知》（长财〔2014〕32号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算12万元，与2024年相比持平0，持平主要原因是进一步规范公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《长丰县行政事业单位国内公务接待实施细则》（长办〔2018〕87）、《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》（长财〔2014〕34号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算112万元，比2024年预算增加58万元，上升87.88%。其中：公务用车运行费76万元，比2024年预算增加40万元，与2024年相比上升111.11%，主要原因是办案力度加大，车辆使用频率增加，用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费36万元，比2024年预算增加18万元，上升100.00%，主要原因是按照审批增加车辆，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2025年长丰县纪委监委编制项目绩效目标6个，预算资金966.76万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费

2025年长丰县纪委监委本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算358.15万元，比2024年减少512.6万元，减少58.87%，减少主要原因是我委践行节约。

（三）政府采购情况

2025年长丰县纪委监委政府采购预算总额63万元，其中：政府采购货物预算63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，长丰县纪委监委固定资产总金额（原值）562.42万元，较上年增加98.28万元，其中，土地、房屋及构筑物6.23万元、设备471.11万元、其他资产85.08万元、无形资产总金额（原值）0万元，其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆7辆，其中，执法执勤用车7辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆2辆，购置费36万元。其中，执法执勤用车2辆。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备台0（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况

2025年长丰县纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年长丰县纪委监委无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：长丰县纪委监委2025年预算报表（16张）

长丰县纪委监委2025年预算公开表（16张表）.xlsx