中共长丰县纪律检查委员会2024年度部门决算

安徽省中共长丰县纪律检查委员会2024年度

部门决算

2025年8月

目  录

第一部分 安徽省中共长丰县纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省中共长丰县纪律检查委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省中共长丰县纪律检查委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

第一部分 安徽省中共长丰县纪律检查委员会概况

一、部门职责

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实中央纪委、省市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党工委)和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，接受处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委及市委县委巡视巡察发现问题整改落实。

4.负责全县监察工作。贯彻落实中央纪委、国家监委及省市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定有关规定和规范性文件。

8.负责协调落实上级纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构相关工作;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省中共长丰县纪律检查委员会2024年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 安徽省中共长丰县纪律检查委员会2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省中共长丰县纪律检查委员会2024年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3129.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3129.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少96.65万元，下降3.00%，主要原因是基本收入和支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3129.84万元，其中：财政拨款收入3129.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3129.84万元，其中：基本支出2335.53万元，占74.62%；项目支出794.31万元，占25.38%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3129.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3129.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少96.65万元，下降3.00%，主要原因是基本收入和支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3129.84万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少96.65万元，下降3.00%，主要原因是基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3129.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2578.67万元，占82.39%;社会保障和就业（类）支出256.7万元，占8.20%；卫生健康（类）支出65.77万元，占2.10%；住房保障（类）支出228.71万元，占7.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2628.87万元，支出决算为3129.84万元，完成年初预算的119.06%。决算数大于预算数的主要原因新增基础绩效，工资支出增多。其中:基本支出2335.53万元，占74.62%；项目支出794.31万元，占25.38%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1497.51万元，支出决算为1786.16万元，完成年初预算的119.28%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动年中追加安排财政拨款预算。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为224.1万元，支出决算为196.43万元，完成年初预算的87.65%，决算数小于预算数的主要原因是减少一般行政管理事务经费使用，压减支出。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为38万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于预算数的主要原因是减少派驻派出机构项目经费支出，压减支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为316.20万元，支出决算为458.57万元，完成年初预算的145.03%，决算数大于预算数的主要原因是落实上级纪检监察关于派驻机构集中办公等规定增加其他纪检监察事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，此项目为“两新一示范”奖励，未做年初预算，决算数为追加金额。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为169.16万元，支出决算为169.16万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.58万元，支出决算为84.58万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37.26万元，支出决算为65.77万元，完成年初预算的176.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整补缴以前年度保险。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为126.87万元，支出决算为194.78万元，完成年初预算的153.53%，决算数大于预算数的主要原因是委机关人员变动及公积金基数调整,年中追加安排财政拨款预算。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为34.03万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2335.53万元，其中：人员经费2105.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费229.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度中共长丰县纪律检查委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度中共长丰县纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，安徽省中共长丰县纪律检查委员会机关运行经费支出229.86万元，比2023年减少40.71万元，下降15.05%，主要原因是落实厉行勤俭节约条例有关规定，减少机关运行经费费用支出，保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、其他交通费用和其他商品服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，安徽省中共长丰县纪律检查委员会政府采购支出总额111.28万元，其中：政府采购货物支出111.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额111.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额111.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，安徽省中共长丰县纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金794.31万元。从评价情况看，安徽省中共长丰县纪律检查委员会项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，安徽省中共长丰县纪律检查委员会单位对2024年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分99.8分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，安徽省中共长丰县纪律检查委员会通过开展大案要案专项工作经费项目、派驻纪检监察组工作经费项目活动等工作，规范财政资金使用。了解本部门2024年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持，科学分配财政资金，优化项目整体成效。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公共服务质量和财政资金使用效益。发现的主要问题：项目运行中绩效评价不够及时，评价指标不够细化。下一步改进措施：建议加强项目绩效过程管控，适时开展项目进展综合研判与评价，推动项目实施更加高效精准。

组织对“大案要案专项工作经费”“派驻纪检监察组工作经费 ”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金794.31万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，为进一步加强县纪委对各工作经费项目专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《长丰县项目支出绩效评价管理办法（修订）》安排，对县纪委对各工作经费项目开展了绩效评价工作，在项目绩效评价工作中坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则。经综合考评，我单位项目自评分为99.8分，总体绩效评价为:“ 优 ”。

2024年，我部门没有所属单位故未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

大案要案查处工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大案要案查处工作经费项目实施的计划产出数为办理2件案件，实际产出数远大于2件，实际完成率大于100%，该项目产出数量目标的实现程度好。二是大案要案查处工作经费项目实际完成时间早于计划完成时间，该项目产出时效目标的实现程度较好，社会群众对该项目满意度大于90%。发现的主要问题及原因：项目运行中绩效评价不够及时，评价指标不够细化。下一步改进措施：建议加强项目绩效过程管控，适时开展项目进展综合研判与评价，推动项目实施更加高效精准。

大案要案查处工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

中共长丰县纪律检查委员会2024年度部门决算中公开“派驻纪检监察组工作经费 ”“大案要案查处工作经费项目”等2个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：中共长丰县纪律检查委员会2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共2个）”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

2024年纪委决算（万元版）.pdf

大案要案查处工作经费项目支出绩效评价报告.doc

大案要案专项工作经费项目自评.xls

派驻纪检监察组工作经费项目支出绩效评价报告.doc

派驻纪检监察组工作经费项目自评.xls